4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/03/2016 ATÉ 28/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 28/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/022-2016       
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
1.755,00
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
74
220/002-2016       
3.417,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNÊS DE ISS-FIXO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos guias
Vl.Total:
1.017,60
Un.:
SV
Quantidade:
848,0000
1,20
2 - CARNÊS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias - FINANÇAS
2.400,00
SV
2.000,0000
1,20
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
3601/000-2016       
111,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENDENCIAS REF. DEZ/15 - ACERTON CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - 263-6 POUPANÇA 13º SAL - BC 
1856 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
111,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,70
344/2016
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
288
1114/000-2016       
-54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/01/2016 À SÃO PAULO/SP BUSCAR A PLACA DE 
INAUGURAÇÃO DA ESF CAIÇARA NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
347/2016
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
288
1115/000-2016       
-85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/01/2016 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA DE 
SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ EM REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO E RETIRAR PLACA DE INAUGURAÇÃO NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 10h30 E 
RETORNO ÀS 24h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
346/2016
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
288
1116/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/01/2016 PARA GUARULHOS/SP NO HOTEL SLAVIERO 
EXECUTIVE BUSCAR AS MÉDICAS CUBANAS MILEYDIS GELIZ WANTON, MARIELA DEL CARMEN MARRERO 
NODAL, MARICELA SUROS CARBONELL E ELIETE ARIOSA VALDRIA EM RETORNO DE FÉRIAS EM CUBA - 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/003-2016       
208.485,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
208.485,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
208.485,26
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/004-2016       
99.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/003-2016       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/003-2016       
110.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.000,00
2061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
341
2851/000-2016       
667,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DJP 6126
Vl.Total:
246,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
246,48
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9488, CDV 2166, DBA 9462 E DBA 9461 - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - 
ALMOXARIFADO, FISIO, NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
421,00
SV
4,0000
105,25
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/004-2016       
760.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760.734,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
760.734,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/03/2016 ATÉ 28/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/003-2016       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/004-2016       
15.082,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.082,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.082,78
348/2016
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
432
1117/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA EM 10/01/2016, PARA SÃO PAULO/SP, NO HOSPITAL DO SERVIDOR, 
LEVAR O PACIENTE JOÃO CAMILLO RIBEIRO - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
2060/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
455
2847/000-2016       
210,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS EHE 7230 E FQF 4678 - CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,50
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
105,25
2063/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
378
2852/000-2016       
396,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA ECE 4295
Vl.Total:
290,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
290,90
2 - TAXA DE DPVAT. FSB 4911 - PARA OS VEÍCULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
105,25
SV
1,0000
105,25
2064/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
2846/000-2016       
105,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO DBA 9449 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
105,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,25
2446/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
3136/001-2016       
206,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA O VEÍCULO GM SPIN 0KM DO SETOR DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
206,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,9000
228,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
394/002-2016       
263,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
263,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/002-2016       
13.649,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.649,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.649,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/002-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.020,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.020,04
1911/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
2828/000-2016       
798,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ESPORTES
Vl.Total:
798,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
798,10
2030/2014
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
556/000-2015       
23.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 556/0-2015
Vl.Total:
23.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.600,00
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
RP
J
51.672.442/0001-15
5001
1231/003-2015       
9,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1231/3-2015
Vl.Total:
9,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,60
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
RP
J
55.675.060/0001-04
5001
1589/003-2015       
84,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1589/3-2015
Vl.Total:
84,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,80
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RP
J
13.316.546/0001-06
5001
1698/002-2015       
979,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/03/2016 ATÉ 28/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1698/2-2015
Vl.Total:
979,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
979,50
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5007
2731/008-2015       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2731/8-2015
Vl.Total:
198,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5007
2731/010-2015       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2731/10-2015
Vl.Total:
198,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5007
2731/011-2015       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2731/11-2015
Vl.Total:
198,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RP
J
13.316.546/0001-06
5001
3407/002-2015       
676,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3407/2-2015
Vl.Total:
676,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
676,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RP
J
13.316.546/0001-06
5001
3407/003-2015       
723,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3407/3-2015
Vl.Total:
723,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,50
4669/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
RP
J
04.129.992/0001-02
5001
6366/000-2015       
446,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6366/0-2015
Vl.Total:
446,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,66
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6813/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6813/5-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6813/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6813/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6814/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6814/5-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6814/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6814/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6815/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6815/5-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6815/006-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6815/6-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6816/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6816/5-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6816/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6816/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6817/006-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6817/6-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6818/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6818/5-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6818/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6818/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/03/2016 ATÉ 28/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6819/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6819/5-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6819/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6819/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7663/001-2015       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7663/1-2015
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7663/002-2015       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7663/2-2015
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RP
J
13.316.546/0001-06
5001
8002/000-2015       
763,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8002/0-2015
Vl.Total:
763,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RP
J
13.316.546/0001-06
5001
9790/000-2015       
1.162,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9790/0-2015
Vl.Total:
1.162,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.162,60
8836/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5001
10556/000-2015       
758,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10556/0-2015
Vl.Total:
758,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
758,40
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5001
10617/000-2015       
1.464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10617/0-2015
Vl.Total:
1.464,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.464,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RP
J
13.316.546/0001-06
5001
10884/000-2015       
43,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10884/0-2015
Vl.Total:
43,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,25
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5007
10901/000-2015       
234,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10901/0-2015
Vl.Total:
234,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,24
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5001
12178/000-2015       
2.979,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12178/0-2015
Vl.Total:
2.979,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.979,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
RP
J
46.221.107/0001-60
5001
12630/000-2015       
5.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12630/0-2015
Vl.Total:
5.120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.120,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
RP
J
46.221.107/0001-60
5001
12782/000-2015       
1.920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12782/0-2015
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.920,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
RP
J
48.302.640/0001-82
5001
12854/000-2015       
21.099,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12854/0-2015
Vl.Total:
21.099,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.099,99
11268/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
RP
J
48.674.378/0001-05
5007
13033/000-2015       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13033/0-2015
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/03/2016 ATÉ 28/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Março de 2016.